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  • Sistema de Control IInterno (SCI) de San Gabán S.A.

    La Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A., en cumplimiento a la normatividad aplicable de la Contraloría General de la República (CGR), acuerda implementar el Sistema de Control Interno en la Empresa San Gabán S.A.

    En los cuadros a continuación, se muestra la principal normatividad de la CGR, de FONAFE y las principales actividades vigentes para la implementación del SCI.

    Normas Vigentes del Sistema de Control Interno

    San Gaban S.A. ha conformado un Grupo Operativo multidisciplinario a fin de realizar las actividades que guien la implementacion del SGI; la normatividad siguiente rige el proceso del SCI:

    1 Ley 27785 del SNC y de la CGR
    2 Ley Sistema Control Interno 28716
    3 Decreto de Urgencia 067-2009_CG
    4 Resolución de Contraloría General 458-2008-CG
    5 Ley Presupuesto Público 2016
    6 Resolución de Contraloría General 120/2016
    7 Resolución de Contraloría General 149/2016_CG
    Resolución 004-2017-CGR
    1 Directiva de Gestión de FONAFE
    2 Lineamientos del SCI FONAFE
    3 Guia del SCI FONAFE
    Modelo de informe semestral
    Proceso de Implementación SCI de San Gabán S.A.

    Proceso de Implementacion del Sistema de Gestion Interna
    San Gaban S.A. en el año 2009 firmo su compromiso de la implementación del Sistema de Control Interno,
    realizando actividades de implementación en diferentes periodos, mostrándose los resultados periódicos de la
    implementación desde el año 2012 en adelante.

    Avances de implementación del SCI:

    Compromiso Directores
    Compromiso Gerentes
    Designación secretario técnico comité de gerentes
    Memo 04-2016-GG Des com gerentes
    Memo 06-2016-GG Des Eq Implementador
    Memo 251-2016-GG Des Eq Implementador
    Memorandum N° 031-2017-GG Resp. SCI CGR
    Relación de miembros del Comité de Control Interno SCI
    Resolución GG Designación Equipo Evaluador

    Diagnóstico y Evaluación:

    1 Diagnóstico SCI 2009
    2 Diagnóstico SCI 2011
    3 Evaluación del SCI - Resumen Ejecutivo 2012
    4 Evaluación del SCI - Resumen Ejecutivo 2013
    5 Evaluación del SCI - Resumen Ejecutivo 2014
    6 Evaluación del SCI - 2015
    7 Avance de implementación I Trim. SCI - 2016
    8 Avance de implementación II Trim. SCI - 2016
    Avance de implementación III Trim. SCI - 2016
    Evaluación SCI OCI Oct - Nov 2016
    Avance de implementación IV Trim. SCI 2016
    Avance de implementación SCI I Trim 2017

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    Fecha de Última Actualización : 01-01-2011  
    Desarrollado por Área de Informática, Ver:2.0